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克什克騰旗民政局2019年部門預算公開報告
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  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  第一部分  部門概況
  一、主要職能
  (一)部門職能
  克什克騰旗人民政府的行政部門。
  (二)部門主要職責
  1、貫徹執行國家和省、市有關民政事業的方針政策和法律法規;研究擬定全旗民政事業中、長期發展規劃和年度工作計劃,并組織實施;指導、協調全旗民政工作的改革和發展。
  2、組織、協調全旗救災工作,組織檢查并上報災情,管理和分發救災款物;承擔國內外對區級政府捐贈款物的接收、分配工作;檢查、監督救災和捐贈款物的使用情況;指導、協調災后重建和災區生產自救、互助互濟工作。
  3、組織、實施城鄉最低生活保障制度,對最低生活保障資金的使用和管理情況進行督查;負責城鄉社會困難戶和其他特殊對象的救濟救助工作;指導農村敬老院建設和五保戶的供養工作;組織、指導扶貧濟困等社會互助活動;組織指導對外省、市、縣的社會捐贈對口支援工作。
  4、組織指導擁軍優屬工作;負責優撫對象撫恤補助標準的實施;承擔評殘、追烈的審核報批及革命烈士的褒揚工作;承擔旗擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室的日常工作。
  5、負責退伍義務兵、移交地方安置的軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工的接收管理工作;指導移交地方的軍隊離退休干部休養所的服務管理工作。
  6、負責六十年代精簡下放老職工、國民黨特赦人員、中共地下老黨員、民政代管的退休人員的管理工作。
  7、研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議;指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推進村務公開、村民自治;指導社區居委會建設。
  8、負責本旗社區建設的意見、建議和發展規劃的擬定,并牽頭組織實施;協調有關部門和單位進行社區建設經驗總結和理論研究;指導培訓社區工作者,指導各類社區服務機構工作;研究擬定社區管理辦法和促進社區發展的政策措施,推進社區建設。
  9、負責本旗社會團體登記管理;指導、監督社會團體活動,查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。
  10、負責本旗民辦非企業單位的登記管理,查處本旗民辦非企業單位的違法行為和未經登記的民辦非企業單位。
  11、研究并提出我旗行政區劃總體方案和修訂建議;負責街道辦事處、村民委員會、社區居委會的設置、撤銷、調整、更名、界線變更和駐地遷移的申報工作。
  12、組織、協調、指導本旗行政區域界線的勘定和管理;調查和調處本旗行政區域界線爭議,向旗政府提出仲裁建議。
  13、負責本旗地名的命名、更名的審核上報工作;規范地名標志牌的設置與管理,推廣地名標志牌國家標準;調查、收集、整理地名資料,管理地名檔案,提供地名信息。
  14、研究擬定全旗社會福利事業發展規劃并組織實施;指導社會福利事業單位的管理工作,推動社會福利社會化;協調指導老年人、孤兒、五保戶、殘疾人等特殊困難群體權益保障工作;負責本旗社會福利彩票的發行管理工作。
  15、負責本旗婚姻登記管理、兒童收養登記工作;負責殯葬管理工作;負責城市生活無著落的流浪乞討人員的救助工作;負責社會慈善工作。
  16、研究提出我旗老齡工作發展規劃并組織實施;承辦旗老齡工作委員會決定的事項;負責與區老齡工作委員會各成員單位的聯系、協調工作。
  17、負責民政事業計劃財務工作,指導、監督民政事業經費的使用和管理。
  18、承辦上級交辦的其他事項。
  二、機構設置及預算單位構成情況
  (一)、從預算構成單位來看,克旗民政局預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的 公墓管理所、光榮院、殯儀館、收容站等 4個下屬單位預算組成。其中行政單位一個 ,事業單位3個,參照公務員管理事業單位 0個,全額撥款事業單位 0個。
  (二)克旗民政局是財政全額撥款的行政單位,民政局編制39人,實有人數39人。
  單位情況表
  序號單位名稱單位性質
  克什克騰旗民政局財政撥款的行政單位
  1
  2
  3
  4
  5
  第二部分   2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算 4958.43萬元,比2018年預算減少1734.93  萬元,下降25.92  %,減少主要原因是由于上級撥付困難群眾補助資金增加。
  支出預算  4958.43  萬元,比2018年預算減少 1734.93  萬元,下降)25.92 %,減少主要是由于上級撥付困難群眾補助資金增加。
  (一)部門預算收入情況說明
  部門預算收入4958.43 萬元,其中:一般公共預算撥款收入4958.43萬元,占比 100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比 %;事業收入0萬元,占比  %;事業單位經營收入 0 萬元,占比  %;,其他收入  0萬元,占比  %;上年結轉 0 萬元,占比  %,用事業基金彌補的收支差額 0 萬元,占比  %。
  (二)部門預算支出情況說明
  部門預算支出4958.43萬元,其中:基本支出384.17萬元,占比7.7%;項目支出4574.26萬元,占比92.3%;事業單位經營支出  0 萬元,占比  %。
  主要用于“機構運轉、城鄉低保、特困人員供養、孤兒養育、殘疾人兩項補貼、高齡津貼等”方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算4958.43萬元,包括:一般公共預算財政撥款4958.43萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類 0萬元,比上年預算數增加0萬元。主要用于 ……。
  2、社會保障和就業類4689.23萬元,比上年預算數減少1734.85萬元。主要由于上級撥付困難群眾補助資金增加。
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  政府性基金預算財政撥款  0 萬元,比上年預算數增加  萬元,增長  %。我單位無政府性基金財政撥款預算
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算6.55萬元,比上年預算減少  8.19萬元,下降 55.55 %;本年預算比上年執行數減少8.19萬元,下降  55.55 %。其中:
  1、因公出國(境)費用   0萬元,比上年預算數增加(減少)   萬元,增長(下降)   %,本年預算比上年執行數增加(減少) 0 萬元,增長(下降)   %。增加(減少)主要是由于……。
  2、公務接待費1.23萬元,比上年預算數減少3.27萬元,下降72.61%,本年預算比上年執行數減少3.27萬元,下降72.61  %。
  3、公務用車購置及運行維護費 5.32萬元,比上年預算減少4.91 萬元下降48.05 %,本年預算比上年執行數減少4.91  萬元,下降 48.05 %。其中,公務用車購置0   萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)   %,本年預算比上年執行數增加(減少)  萬元,增長(下降)   %;公務用車運行維護費5.32萬元,本年預算比上年預算減少4.91  萬元,下降48.05 %,比上年執行數增加減少4.91萬元,下降48.05 %。減少原因主要是由于厲行節約,嚴格控制支出。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算58.93萬元,比上年減少0.44萬元,下降0.74 %。主要原因是厲行節約,嚴格控制支出。
  二、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛 3輛, 其中:機要應急車輛 1 輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。
  四、2019年度項目支出績效目標情況說明
  項目支出預算績效目標填報情況
  2019年,填報績效目標的預算項目15個,公開績效目標15個,公開項目占全部預算項目的92.3%。公開填報績效目標的項目支出預算4574.26萬元,占全部項目支出預算的92.3%。
  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)
  第四部分  名詞解釋
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:陶玉鳳        聯系電話:5229027
  第六部分  部門預算公開表
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。
  附件:克旗民政局2019年預算表
  克旗民政局預算績效管理相關表格

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