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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗婦幼保健計劃生育服務中心2019年部門預算公開報告
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  目  錄
  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  第一部分  部門概況
  一、主要職能
  (一)部門職能
  內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗婦幼保健計劃生育服務中心是克什克騰旗衛生健康委員會主管的事業單位。是一家集保健、醫療、培訓、技術指導為一體的旗級中心婦幼保健機構,保健所內設婦產科、內兒科、手術麻醉科、院感科、基婦科、婚檢科、放射科、檢驗科、超聲心電科、藥械科、財務科、醫務科、辦公室等多個職能科室。
  (二)部門主要職責
  擔負著全旗26萬人口是婦幼保健任務,負責11個蘇木鄉鎮、2個開發區8個街道的婦幼保健督導及培訓工作。保健所主要從事婦幼保健、臨床醫療等基本業務。
  二、機構設置及預算單位構成情況
  從預算單位構成看,婦幼保健計劃生育服務中心是二級預算單位。
  (一)婦幼保健計劃生育服務中心機構及人員基本情況
  2019年本單位實有編制62,在編人員61人,其中財政撥款44人,自收自支人員15人,臨時雇用人員22人,是全額撥款事業單位,屬公益一類事業單位。
  (二)婦幼保健計劃生育服務中心單位設置及人員情況
  納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:
  單位情況表
  序號單位名稱單位性質
  婦幼保健計劃生育服務中心財政撥款的事業單位
  1
  2
  3
  4
  5
  第二部分   2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算1711.6萬元,比2018年預算減少86.39萬元,增下降4.8%,減少主要是由于退休人員工資納入社保發放,財政撥款數比上年減少。
  支出預算1711.6萬元,比2018年預算減少86.39萬元,增下降4.8%,減少主要是由于由于退休人員工資納入社保發放。
  (一)部門預算收入情況說明
  部門預算收入1711.6萬元,其中:一般公共預算撥款收入   811.6萬元,占比47.4%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入900萬元,占比52.6%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0 %;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。
  (二)部門預算支出情況說明
  部門預算支出1711.6萬元,其中:基本支出1365.8萬元,占比79.7%;項目支出345.8萬元,占比20.3%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。
  主要用于“支付職工工資、單位運行經費、樓房尾欠款、降消項目、醫療廢物處理、婚檢資金等”方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算811.6萬元,包括:一般公共預算財政撥款811.6萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類0萬元,比上年預算數增加0萬元。主要用于 ……。
  2、社會保障和就業類0萬元,比上年預算數減少176.31萬元。主要原因是退休人員工資納入到社保發放,今年無社會保障和就業類撥款。
  3、衛生健康支出類763.9萬元,主要用于職工工資福利支出和單位運行經費支出。
  4、住房保障支出類47.7萬元,主要用于支付職工住房公積金。
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。
  我單位無政府性基金財政撥款預算。(無政府性基金財政撥款需注明此項說明)
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算8.8萬元,比上年預算增加  3.4萬元,增長62.9%;本年預算比上年執行數增加0.4萬元,增長4.7 %。其中:
  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)   萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
  2、公務接待費0.8萬元,比上年預算數減少0萬元,下降0%,本年預算比上年執行數增加0.4萬元,增長100 %。
  3、公務用車購置及運行維護費8萬元,比上年預算增加3.4萬元,增長73.9%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費8萬元,本年預算比上年預算增加(減少)3.4 萬元,增長73.9%,比上年執行數增加0萬元,增長0%。增加主要是由于因業務需要下鄉督導,醫療服務用車次數增加,相應運行維護費提高。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算39.1萬元,比上年減少3.47萬元,下降8.1 %。主要原因是把往年的日常運行費去掉了,所以機關運行費減少。
  二、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額400萬元,其中:政府采購貨物預算400萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛5 輛,其中:機要應急車輛2輛、其他專用汽車2輛、一般公務用車1輛,單位價值200萬元以上大型設備1臺(套)等。
  四、2019年度項目支出績效目標情況說明
  項目支出預算績效目標填報情況
  2019年,填報績效目標的預算項目4個,公開績效目標4個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算345.8萬元,占全部項目支出預算的100%。
  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)
  第四部分  名詞解釋
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:李元華        聯系電話:13404877592
  第六部分  部門預算公開表
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。
  附件:婦幼保健所2019年預算表
  項目支出績效目標申報表

附件

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