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克什克騰旗城市建設服務中心2019年部門預算公開報告
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  克什克騰旗城市建設服務中心2019年部門預算公開報告
  2019年3月18日
  
  目  錄
  
  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  第一部分  部門概況
  
  一、主要職能
  (一)部門職能
  貫徹執行國務院《國有土地上房屋征收與補償條例》;負責征收與補償等規范性文件的起草和修改、組織聽證會及房屋征收與補償政策的宣傳和解釋工作,負責組織協調中介機構開展征收與補償過程中的入戶調查,資產評估等工作;實施國有土地上房屋征收與補償工作,負責與被征收主體簽訂房屋征收與補償協議;負責征收與補償資金的管理使用,落實有關鼓勵獎勵政策;負責回遷房、保障性安居工程施工建設的組織實施及管理工作;負責向房屋征收管理部門提供因被征收人對征收與補償決定不服提起行政復議和行政訴訟答辯過程中的各類資料;負責征收與補償檔案的建立、保存和管理工作;負責經棚鎮規劃區內的舊城改造及其他基礎設施建設工作。
  (二)部門主要職責
  我單位是經旗編制委員會于2012年批準設立的獨立編制,獨立核算的一所二級事業單位,獨立編制和獨立核算機構數與上年保持一致。我單位內設辦公室、財務統計股、綜合業務股三個股室。
  二、機構設置及預算單位構成情況
  城市建設服務中心為財政補助事業單位,編制人數為1人,年末單位實有人數為5人,其中全額財政撥款1人,經費自理人員4人,離退休0人。
  第二部分   2019年部門預算安排情況說明
  
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算4966.61萬元,比2018年預算減少1238.79萬元,下降20 %,減少主要是由于補償支出減少。
  支出預算4966.61萬元,比2018年預算減少1238.79萬元,下降20 %,減少主要是由于補償支出減少。
  (一)部門預算收入情況說明
  部門預算收入4966.61萬元,其中:一般公共預算撥款收入4966.61萬元,占比 100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額 0萬元,占比0%。
  (二)部門預算支出情況說明
  部門預算支出4966.61萬元,其中:基本支出10.03萬元,占比0.2%;項目支出4956.58萬元,占比99.8%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。
  主要用于“支付棚改項目拆遷補償款等”方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算4966.61萬元,包括:一般公共預算財政撥款4966.61萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.城鄉社區類10.03萬元,比上年預算數增加1.58萬元。主要用于 人員工資和辦公經費。
  2、住房保障支出類4956.58萬元,比上年預算數減少1240.37 萬元。主要用于支付被征收戶拆遷補償款。
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  我單位無政府性基金財政撥款預算
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:
  1、因公出國(境)費用 0萬元,比上年預算數增加(減少)   萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
  2、公務接待費0萬元,比上年預算數減少0萬元,下降0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
  3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;公務用車運行維護費0萬元,本年預算比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
  
  第三部分  其他公開事項說明
  
  一、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我單位運行經費財政撥款預算0.4萬元,比上年減少0.1萬元,下降25 %。
  二、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛0 輛, 其中:機要應急車輛0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。
  四、2019年度項目支出績效目標情況說明
  項目支出預算績效目標填報情況
  2019年,填報績效目標的預算項目22個,公開績效目標22個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算4956.58萬元,占全部項目支出預算的100%。
  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)
  
  第四部分  名詞解釋
  
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人: 韓雪       聯系電話:0476-5230117
  
  第六部分  附件:部門預算公開表
  
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。
  項目支出績效目標表

附件

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