罗马2vs帕尔马bij比赛
歡迎進入克什克騰旗人民政府門戶網站!
克什克騰旗司法局2019年部門預算公開報告
【字體: 】 【收藏】 【打印】【關閉
  克什克騰旗XX局2019年部門預算公開報告
  
  目  錄
  
  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  第一部分  部門概況
  
  一、主要職能
  一、司法局主要職能:
  (一)貫徹執行國家和赤峰市關于司法行政工作的法律
  法規和方針政策,編制全旗司法行政工作中長期規劃和年度計劃,并組織實施。
  (二)制定全旗法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施;檢查指導全旗各部門、各行業依法治理。
  (三)管理律師、公證機構;指導監督律師、公證、法律顧問工作。
  (四)指導全旗司法行政機關管理人民調解工作和司法助理員、基層司法所(法律服務所)工作。
  (五)指導全旗司法行政系統計劃財務工作,管理服裝、通訊器材物資裝備;負責內部審計監督工作。
  ( 六)指導全旗司法行政隊伍建設和思想政治工作,負責系統黨建工作和精神文明建設工作。
  二、機構設置及預算單位構成情況
  從預算單位構成看,旗XX局部門預算包括:旗本級預算和局屬事業單位預算。
  司法局本級設獨立預算單位共有1家。
  2018年司法局政法專編54個,事業編制9個。在職人員64人,其中:公務員49人,事業15人;遺屬3人,退休人員16人。
  
  (二)自治區XX廳廳屬單位設置及人員情況
  納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:
  
  單位情況表
  
  序號單位名稱單位性質
  自治區XXX廳本級財政撥款的行政單位
  1自治區事業單位參照公務員法管理的事業單位
  2
  3
  4
  5
  
  第二部分   2019年部門預算安排情況說明
  
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算 1118.46 萬元,比2018年預算增加(減少) 369.08 萬元,增長(下降)49  %,增加主要是由于司法購買服務所需經費。……(減少主要是由于……)。
  支出預算1118.46  萬元,比2018年預算增加(減少)369.08  萬元,增長(下降) 49 %,增加主要是由于司法購買服務所需經費。……(減少主要是由于……)。
  (一)部門預算收入情況說明
  部門預算收入 1118.46    萬元,其中:一般公共預算撥款收入 1118.46    萬元,占比 %;政府性基金預算撥款收入   萬元,占比 %;事業收入   萬元,占比  %;事業單位經營收入  萬元,占比  %;,其他收入  萬元,占比  %;上年結轉  萬元,占比  %,用事業基金彌補的收支差額  萬元,占比  %。
  (二)部門預算支出情況說明
  部門預算支出  1118.46   萬元,其中:基本支出 746.45 萬元,占比 66 %;項目支出 372 萬元,占比 33 %;事業單位經營支出   萬元,占比  %。
  主要用于“人員支出、購買服務、普法宣傳、社區矯正、機構運轉、專業活動……等”方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算 1118.46   萬元,包括:一般公共預算財政撥款  1118.46    萬元,政府性基金預算財政撥款    萬元,上年結轉   萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類   萬元,比上年預算數增加  萬元。主要用于 ……。
  2、社會保障和就業類    萬元,比上年預算數增加  萬元。主要用于 ……。
  3、
  
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  政府性基金預算財政撥款   萬元,比上年預算數增加  萬元,增長  %。主要用于 ……   或
  我單位無政府性基金財政撥款預算(無政府性基金財政撥款需注明此項說明)
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算 19,64  萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0  %;本年預算比上年執行數增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0   %。其中:
  1、因公出國(境)費用 0  萬元,比上年預算數增加(減少)   萬元,增長(下降)   %,本年預算比上年執行數增加(減少)  萬元,增長(下降)   %。增加(減少)主要是由于……。
  2、公務接待費 0.88  萬元,比上年預算數減少 0  萬元,下降   %,本年預算比上年執行數增加(減少)  萬元,增長(下降)   %。
  3、公務用車購置及運行維護費  18.76 萬元,比上年預算增加(減少)  0萬元,增長(下降)   %,本年預算比上年執行數增加(減少)  萬元,增長(下降)   %。其中,公務用車購置   萬元,比上年預算增加(減少)  萬元,增長(下降)   %,本年預算比上年執行數增加(減少)  萬元,增長(下降)   %;公務用車運行維護費   萬元,本年預算比上年預算增加(減少)  萬元,增長(下降)  %,比上年執行數增加(減少)  萬元,增長(下降)   %。增加(減少)主要是由于人民調解、法律援助案件、社區矯正服刑人員回訪、評估、檢查;基層司法所基礎建設;普法宣傳下鄉等費用。
  
  第三部分  其他公開事項說明
  
  一、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我廳機關運行經費財政撥款預算32.11    萬元,比上年增加(減少)  6.4 萬元,增長(下降) 16.6  %。主要原因是壓縮公用經費開支。
  二、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額   萬元,其中:政府采購貨物預算   萬元,政府采購工程預算   萬元,政府采購服務預算   萬元。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛 15  輛, 其中:執法執勤車12 輛等,其中3輛待拍賣,單位價值200萬元以上大型設備XX臺(套)等。
  四、2019年度項目支出績效目標情況說明
  項目支出預算績效目標填報情況
  2019年,填報績效目標的預算項目6個,公開績效目標6個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算304萬元,占全部項目支出預算的100%。
  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)
  
  第四部分  名詞解釋
  
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:        聯系電話:
  
  第六部分  附件1:部門預算公開表
  附件2:項目支出績效目標表
  
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。

附件

0

相關文章

上一篇: 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗教育局2019年部門 ... 下一篇: 克什克騰旗應急管理局2019年部門預算公開報告
罗马2vs帕尔马bij比赛 彩票软件编程 ag国际厅和旗舰厅区别 md大航海时代2攻略 qq飞车手游账号不见了 聚宝盆在线客服 河南快赢481今天开奖走势图 千炮彩金捕鱼下载最新版 太空漫游指南 那不勒斯的黎明原故事 萨索洛球星 彩票网站是骗局吗 竞彩篮球混合过关开奖 非常幸运电子游戏 fifa手游bug 直播爵士vs