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內蒙古赤峰市克什克騰旗幼兒園2019年部門預算公開報告
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  目  錄
  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  第一部分  部門概況
  一、主要職能
  (一)部門職能
  克什克騰旗幼兒園是一所公辦性幼兒園。
  (二)部門主要職責
  實行保育和教育相結合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育,促進其身心和諧發展。
  二、機構設置及預算單位構成情況
  克什克騰旗幼兒園屬于二級預算單位。
  (一)克什克騰旗幼兒園機構及人員基本情況
  本園機構規格為股級,公益二類事業單位,實配正職領導職數為1名,副職領導職數2名。本年度人員組成情況為:事業人員編制核定為54人,實有教職工為38人,退休8人。
  (二)克什克騰旗幼兒園單位設置及人員情況
  納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:
  單位情況表
  序號單位名稱單位性質
  1克什克騰旗教育和科技局財政撥款的行政事業單位
  2克什克騰旗幼兒園財政撥款的事業單位
  第二部分   2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算487.8萬元,比2018年預算減少 46萬元,下降9%,減少主要是由于事業離退休工資不在預算內。
  支出預算487.8萬元,比2018年預算減少46萬元,下降9 %,減少主要是由于事業離退休工資不在預算內。
  (一)部門預算收入情況說明
  部門預算收入487.8萬元,其中:一般公共預算撥款收入   338.8萬元,占比69 %;政府性基金預算撥款收入0萬元;事業收入149萬元,占比 31 %;事業單位經營收入 0 萬元;其他收入 0 萬元;上年結轉 0 萬元,用事業基金彌補的收支差額 0 萬元。
  (二)部門預算支出情況說明
  部門預算支出 487.8 萬元,其中:基本支出 487.8 萬元,占比 100 %;項目支出 0 萬元;事業單位經營支出  0 萬元。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算 338.8 萬元,包括:一般公共預算財政撥款 338.8萬元,政府性基金預算財政撥款 0 萬元,上年結轉   0萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類  301 萬元,比上年預算數增加 22.5 萬元。主要用于工資福利支出。
  2、社會保障和就業類 37.8 萬元,比上年預算數增加 3 萬元。主要用于住房保障支出。
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  我單位無政府性基金財政撥款預算。
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  我單位無財政撥款“三公”經費預算。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我園運行經費財政撥款預算  12 萬元,減少2.6   萬元。主要原因是人員經費沒在預算內,導致減少。
  二、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額 98 萬元,其中:政府采購貨物預算 48 萬元,政府采購工程預算 50萬元,政府采購服務預算  0 萬元。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛  0 輛。
  四、2019年度項目支出績效目標情況說明
  項目支出預算績效目標填報情況
  2019年沒有項目支出。
  第四部分  名詞解釋
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:        聯系電話:
  第六部分  部門預算公開表
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。
  附件:克旗幼兒園2019年預算表
  項目支出績效目標表

附件

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