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克什克騰旗達來諾日鎮2019年部門預算公開報告
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  目  錄
  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  第一部分  部門概況
  一、主要職能
  (一)部門職能
  達來諾日鎮總面積233萬畝,其中可利用草場150萬畝,打草場50萬畝,耕地3734畝。所轄7個行政嘎查村,53個獨貴龍,1個直屬社區,總人口6162人。達來諾日鎮人民政府現有職工80人,其中:行政編制人員22人、事業編制人員42人、遺屬補助人員16人。
  (二)部門主要職責
  1.貫徹落實黨和國家各項方針、政策,負責蘇木黨建和精神文明建設工作。
  2.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各行業生產發展,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
  3.制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
  4.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
  5.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
  6.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
  7.完成上級政府交辦的其它事項。
  二、機構設置及預算單位構成情況
  從預算單位構成看,我單位無下設二級預算單位。
  第二部分   2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算854.93萬元,比2018年預算減少116.41萬元,下降12%,減少主要是由于離退休工資。
  支出預算854.93萬元,比2018年預算減少116.41萬元,下降12%,減少主要是由于離退休工資。
  (一)部門預算收入情況說明
  部門預算收入854.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入   854.93萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0 %。
  (二)部門預算支出情況說明
  部門預算支出854.93萬元,其中:基本支出 640.28萬元,占比74.9%;項目支出214.65萬元,占比25.1 %。
  主要用于工資支出、基本公用支出和項目支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算854.93萬元,包括:一般公共預算財政撥款854.93萬元,無政府性基金預算財政撥款。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類 750.91萬元,主要用于在職人員工資經費和日常辦公經費。
  2、社會保障和就業類 29.35萬元,主要用于遺屬人員生活補助出。
  3、 醫療衛生與計劃生育支出6.53萬元,主要用于計生經費。
  4、交通運輸支出6.53萬元,主要用于公路養護支出。
  5、住房保障支出61.61萬元,主要用于住房公積金支出。
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  無政府性基金財政撥款
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算 9.09 萬元,比上年預算增加0萬元,增長0 %;本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。其中:
  因公出國(境)費用0萬元。
  2、公務接待費0.84萬元,比上年預算數減少0元,下降0 %,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。
  3、公務用車購置及運行維護費8.25萬元,比上年預算增加0萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費8.25萬元,本年預算比上年預算增加0萬元,增長0 %,比上年執行數增加0萬元,增長0 %。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我鎮運行經費財政撥款預算 43.51萬元,比上年減少0.24萬元,下降0.5 %。主要原因是取暖費減少。
  二、政府采購預算情況說明
  無政府采購預算
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛1輛,無價值200萬元以上大型設備。
  四、2019年度項目支出績效目標情況說明
  根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。我鎮2019年重點項目是完成易地扶貧搬遷項目后續工作,確保脫貧攻堅工作順利進行。另一項是完成歷史遺留采坑植被恢復工作,達到回復原貌、保護環境的目標。
  第四部分  名詞解釋
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:娜美拉     聯系電話:0476-5130333
  第六部分  部門預算公開表
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。
  附件:達來諾日鎮2019年預算表
  項目支出績效目標表

附件

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