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克什克騰旗林業局2019年部門預算公開報告
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  目  錄
  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  一、林業局主要職能
  (一)負責林業法律、法規的宣傳及執行工作,依法查處各類破壞森林資源和野生動物資源行政處罰和刑事案件,保護全旗野生動植物資源。
  (二)制定林業發展長遠規劃和年度生產計劃,指導基層工作。
  (三)依法監督森林限額采伐的實施,嚴格執行采伐審批,伐區撥交驗收和更新造林檢查。
  (四)依法監督運輸木材和木材銷售以及辦理木材運輸證明。
  (五)維護林區社會治安秩序。
  (六)制定并監督落實國有林場生產計劃及任務指標,負責國有林場造林、更新、采伐等林業生產技術指導、咨詢服務工作。
  (七)審核國有林場每年主伐、改造、次生林撫育作業設計工作,并將國有林場設計及時匯總上報,參加作業設計審批會。
  (八)負責全旗森林病蟲害預測預報,森林植物檢疫和森林病蟲害防治工作。
  (九)對各蘇木(鄉鎮)的林業生產進行組織、管理、檢查驗收和技術指導工作。
  (十)負責全旗沙地治理、沙產業開發工作,準確掌握全旗沙地狀況,負責全旗防沙治沙總體規劃、重點工程設計、防沙治沙技術指導、新技術推廣工作。
  (十一)負責林業生產建設所需種苗的計劃、生產、經營和質量管理。
  (十二)保護、監測與管理全旗國家重點公益林,培訓國家重點公益林管護人員并對其管護工作進行考核評定,建立國家級公益林檔案,并做好管理工作。
  二、林業局機構設置
  林業局內設股室。工會武裝、辦公室、黨辦婦聯計生辦、審計計財股、資源林政股、執法監察股、野生動植物保護監察大隊、公益林管理站、森林調查設計隊、森林病蟲害防治站、種苗站、林業工作站、國有林場管理站、綠化辦、治沙站、林權中心、16個機構。
  三、2019年預算安排資金情況
  2019年全年預算安排資金1528.54萬元,同上年對比減少了79.95萬元。資金來源為公共財政撥款(補助)608.58萬元,納入預算項目管理的收入919.96萬元。預計支出1528.54萬元,其中在職人員工資585.4萬元、公用經費23.18萬元、項目支出919.96萬元。
  四、2019年“三公”經費預計支出情況
  2019年全年預計支出1528.54萬元中包含“三公”經費支出17.37萬元,同上年對比增加4.37萬元。其中公務用車運行維護費4.27萬元、公務接待費0.1萬元、未安排因公出國(境)費用。
  五、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  六、政府采購安排情況說明
  2019年克什克騰旗林業局無政府采購預算資金安排。
  七、國有資產占有情況說明
  克什克騰旗林業局2019年年初預算國有資產共計占有6895451.00元,其中土地、房屋及構筑物面積7471.3平方米,4896933.00元,通用設備1876218.00元,家具、用具117300.00元。
  八、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
  2019年林業局重點項目預算合計919.96萬元;主要用在以下方面并取得了顯著成績成效,重點績效評價如下:
  1、禁牧工作經費2019年預算300萬元:用于全旗蘇木鄉鎮和各林場禁牧工作。
  2、森林生態效益補償17.5萬元:用于護林員管護工資開支。
  3、外業調查及數據采集整理資金30萬元,主要用于森林外業調查及信息采集及整理。
  4、森林保險費108.4萬元,用于森林受自然災害破壞、病蟲害防治等費用開支。
  5、京烏高速修路征占林地補償款364.06萬元。
  6、達里諾爾流域濕地和達里湖補給河流源頭保護資金100萬。用于濕地與河流保護。
  根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開,目標責任明確;政策落到實處,資金保障更加有力;財務制度健全,會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定,達到預期效果。專項資金在組織、實施、管理、支出等方面制度健全,就業服務保障得力。
  第四部分  名詞解釋
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
  十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  第五部分
  附件:克旗林草局2019年預算公開表
  項目支出績效目標申報表

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