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中共克什克騰旗委員會統戰部2019年部門預算公開報告
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  目  錄
  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  第一部分  部門概況
  一、主要職能
  (一)旗委統戰部是旗委主管統一戰線工作的職能部門,負有協調、監督和檢查全旗統一戰線工作的重要職責,主要職責是:
  ①貫徹執行黨中央、自治區、赤峰市關于統一戰線的方針、政策、指示、決議,研究制定我旗統一戰線工作的具體政策、辦法;向旗委反映統一戰線的全面情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策的執行情況,協調統一戰線各方面的關系。
  ②貫徹執行黨領導的政治協商制度以及對黨外人士的方針、政策;做好關于發揮黨外人士參政議政和民主監督作用的工作;負責聯系無黨派代表人士,及時通報情況,反應他們的意見和建議;支持黨外人士以多種形式為經濟建設服務。
  ③負責調查研究有關民族、宗教工作的方針、政策問題;協調全旗宗教專項工作;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。
  ④負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作。
  ⑤負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;組織協調有關部門發揮各自優勢,廣交朋友、擴大聯誼面;支持和協助臺灣同胞、港澳同胞、海外僑胞及其眷屬為實現祖國統一,促進兩岸經貿、科技、文化交流和各方面關系的全面發展貢獻力量;負責指導僑聯工作。
  ⑥加強黨對工商聯工作的領導;協助工商聯認真履行職責;貫徹執行黨對非公有制經濟代表人士的團結、幫助、引導、教育的方針,做好他們的思想工作,促進非公有制經濟健康發展。
  ⑦緊緊圍繞經濟建設這個中心,發揮統一戰線工作在人力、智力、網絡信息、海內外聯系、社會影響等方面的優勢,通過“海外聯誼會”、“光彩事業”等載體,為經濟建設和改革開放服務。
  ⑧負責全旗統戰理論研究、宣傳教育及統戰信息工作。
  ⑨加強統戰隊伍建設,提高統戰干部的政治、業務素質。
  ⑩完成旗委、市委統戰部交辦的其他任務。
  (二)旗工商聯的主要職責是:
  ①參與克什克騰旗政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。
  ②密切與會員單位聯系,暢通反映意見建議的渠道,表彰先進典型,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。
  ③在非公有制經濟人士中宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,推動企業文化建設;維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議。
  ④引導會員積極參與“光彩事業”和扶貧賑災等社會公益活動,做中國特色社會主義事業的建設者;為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務。
  ⑤組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會;組織會員調研考察,幫助會員開拓區內外市場。
  ⑥增進與各地區工商經濟界人士的聯絡和友誼,促進經濟、技術和貿易合作。
  二、機構設置及預算單位構成情況
  旗委統戰部、旗工商聯合署辦公,共設6個股室:包括辦公室、民族宗教辦公室、綜合業務股、工商聯經濟部、工商聯會員部、非公企業黨建辦公室。現有職工編制共10人,其中:行政6人,事業4人。
  第二部分   2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算205.27萬元,與上年度基本持平。
  支出預算205.27萬元,與上年度基本持平。
  (一)部門預算收入情況說明
  部門預算收入205.27萬元,其中:一般公共預算撥款收入   205.27萬元,占比100%。
  (二)部門預算支出情況說明
  部門預算支出205.27萬元,其中:基本支出81.91萬元,占比40%;項目支出123.36萬元,占比60%。
  主要用于“機構運轉、專業活動、民族、宗教、非公、社團、黨建、團建等”方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算205.27萬元,包括:一般公共預算財政撥款205.27萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類123.36萬元,專業活動、民族、宗教、非公、社團、黨建、團建等。
  2、社會保障和就業類81.91萬元,主要用于人員、工資、機構運轉。
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  我單位無政府性基金財政撥款預算。
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算4.77萬元,與上年度持平。
  1、因公出國(境)費用0萬元,與上年度持平。
  2、公務接待費0.77萬元,與上年度持平。
  3、公務用車購置及運行維護費4萬元,與上年度持平。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,機關運行經費財政撥款預算16.08萬元,與上年度持平。
  二、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額0萬元,與上年度持平。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛1輛,無價值200萬元以上大型設備等。
  四、2019年度項目支出績效目標情況說明
  項目支出預算績效目標填報情況
  2019年,填報績效目標的預算項目19個,公開績效目標19個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算123.36萬元,占全部項目支出預算的100%。
  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)
  第四部分  名詞解釋
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:羅杰       聯系電話:0476-5222820
  第六部分  部門預算公開表
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。
  附件:克旗委統戰部2019年預算表

附件

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